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生物科技产业园区管委会财政局 关于2017年财政预算执行情况和2018年 财政预算(草案)的报告

编辑:王明虎      时间:2018-08-11 18:58:19 PM      浏览:14084 次           【 文字: 】 【 打印 】 【 收藏

园区财政局

生物科技产业园区管委会财政局

关于2017年财政预算执行情况和2018年

财政预算(草案)的报告

 

小勐拉环球国际网投网址经济技术开发区管委会:

      小勐拉环球国际网投网址经济技术开发区生物科技产业园区管委会2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算(草案)编报工作已完成,现提交管委会,请予以审查。

一、2017年预算执行情况

2017年,在园区党委、管委会的坚强领导下,认真贯彻落实管委会各项决策部署,面对经济下行压力持续加大和财政收支矛盾突出的不利处境,各项财政工作紧紧围绕年度财税目标任务,细化分解落到实处。完善财税企协同机制,财政收入稳定增长;坚持优化支出结构、保稳定、促发展;继续深化财政改革,财政管理水平不断提高;财政预算收支实现总体平衡,全年财政工作各项目标任务圆满完成。

(一)一般公共预算收支。

1)一般公共预算收入。2017年,园区一般公共预算收入完成180,000万元,同比增长15%,其中:地方一般公共预算收入完成75,183万元,同比增长13%。

2)一般公共预算支出。一般公共预算支出完成106,115万元,同比增长26%。按照政府财政支出功能科目分类情况,一般公共服务支出1,711万元,为年初预算的70%、公共安全支出1,384万元,为年初预算的92%、科学技术支出2,784万元,为年初预算的139%、社会保障和就业支出32万元,为年初预算的62%、节能环保支出111万元,为年初预算的73%、城乡社区支出79,246万元,为年初预算的119%、资源勘探信息等支出14,711万元、为年初预算的72%、商业服务等支出1,861万元,为年初预算的310%、国土海洋气象等支出1,281万元,为年初预算的81%、住房保障支出19万元,为年初预算的59%、债务付息支出572万元,为年初预算的42%。

3)收支平衡情况。2017年园区一般公共预算总财力108,003万元,其中:地方一般公共预算收入75,183万元,加上级财政补助收入24,751万元(其中:返还性收入:13,604万元,专项转移支付收入9,770万元,一般性转移支付资金1,377万元)、上年结余964万元、调入预算稳定调节基金7,105万元。2017年一般公共预算支出106,115万元,补充预算稳定调节基金131万元,总支出合计106,246万元,收支相抵,年终滚存结余1,757万元(结转下年上级专项1,757万元),全年财政收支平衡。

(二)政府性基金收支

1)政府性基金收支情况。政府性基金预算收入7,259万元,政府性基金预算支出8,881万元,增加原因主要是按照国务院、财政部有关盘活存量资金、加强财政资金统筹的要求,尽可能将历年结转的政府性基金结余安排了支出。

2)政府性基金收支平衡情况。政府性基金收入7,259万元,上年结转2,679万元,基金收入合计9,938万元。政府性基金支出8,881万元,收支相抵,年终滚存结余1,057万元,结转1,057万元在2018年使用。

(三)地方政府性债务

2017年,园区政府性债务余额17,200万元,政府性债务余额未超出政府性债务限额额度。

  二、2017年财政主要工作情况

      2017年,园区财政局认真落实积极财政政策,优化财政支出结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,为全区经济社会发展提供了有力的资金保障。

1)紧紧围绕园区建设,实现财政精准出力。本级财力安排重点项目支出106,115万元。其中:为园区开发公司增加注册资本金30,000万元,补助征地拆迁和基础设施建设资金25,000万元,支持缅甸环球国际app下载制药厂和监管支队搬迁经费24,000万元,园区道路交通标线、信号灯建设资金152万元,广场道路维修资金671万元,大型宣传广告牌更换资金124万元,园区庭院绿化整治资金220万元,支持园区创建全国文明城市资金1,621万元,园区安全、环保监测范围服务外包经费30万元,土地资源储备资金809万元,园区规划设计及测绘资金352万元,补助博物馆免费开放及博物馆群5A景区建设资金1,200万元,园区消防、公安、交警、国地税等派驻机构运营资金2,180万元。

2)全面加强财政管理,提升财政科学化水平。一是组织开展专项资金检查,加强财政资金监管。全年累计检查项目64项,涉及财政资金4,020万元,追缴收回财政专项资金30万元。二是加强预决算和“三公”经费公开工作。2017年财政预、决算和“三公”经费,公开率达到100%,全年“三公”经费同比下降6%。三是政府采购工作全面深入。全年累计实施政府采购44项,实际采购中标金额715.5万元,节约资金104.2万元。四是是规范政府投资,加强政府地方债务管理。2017年初园区政府性债务余额17,200万元,全年没有新增政府性债务,政府性债务风险整体可控。五是继续推进在环卫外包、安全生产检查、绿化养护领域进行政府购买服务试点,支付费用604万元。六是强化财政投资评审工作,委托省财政投资评审中心等进行审核,2017年园区75项基建维修改造项目预(决)算,项目报审值23,658万元,审定值22,010万元,审减值1,647万元。

3)深入推进供给侧结构性改革全面落实财政支持供给侧结构性改革助推经济发展各项措施,园区财政供给结构有效改善。安排稳增长、调结构补助资金3,000万元,科技发展资金1,000万元,减免各类税收3.6亿元,兑现招商引资优惠政策资金2,582万元,积极争取上级农业综合开发、节能低碳、特色产业基金、中小企业发展、技术改造、贷款贴息等专项资金1.68亿元,推动园区工业经济转型升级。

2017年,园区财政平稳运行,财税改革深入推进,收支规模继续扩大,支持园区发展更加有力。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些矛盾和困难,财政持续增收任务艰巨,财政收支矛盾仍然突出,财政保障能力需进一步增强,财政支持发展方式需进一步创新,资金统筹整合有待进一步加强,资金使用绩效需进一步提高,预算执行工作还有一定差距,财经纪律有待进一步加强。对于这些问题,我们将采取有力措施,逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年是实施“十三五”规划的重要一年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,我们将围绕贯彻落实党的十九大和省市财政经济工作会议精神,继续培植财源,壮大财政综合实力,推进公共财政建设,狠抓增收节支,强化财政管理,深化财政改革。进一步提升办事效能和服务水平,不断创优发展环境,提升管理效能,确保全年各项工作任务圆满完成。

根据上年预算执行情况,结合园区经济发展预期目标,并综合考虑各项改革和政策调整因素影响,2018年园区财政预算(草案)主要收支指标安排如下:

(一)一般公共预算收支安排

1)一般公共预算收入。2018年园区一般公共预算收入安排221,000万元,其中地方一般公共预算收入安排88,000万元,同口径增长17%。2018年园区一般公共预算总财力预计为106,190万元,其中:地方一般公共预算收入88,000万元、上年结余收入1,757万元、预算稳定调节基金197万元、返还性收入13,610万元、上级财政提前告知专项500万元、调入资金2,126万元。

2)一般公共预算支出。按照收支平衡原则,2018年园区一般公共预算支出安排106,124万元,按照支出功能分类主要是:一般公共服务支出安排3,323万元,公共安全支出安排3,083万元,教育支出安排300万元,科学技术支出安排1,500万元,文化体育与传媒支出安排1,960万元(其中,提前告知专项博物馆500万元),社会保障和就业支出安排43万元,节能环保支出安排873万元,城乡社区支出安排29,636万元,农林水支出安排963万元,资源勘探信息等支出安排43,802万元,商业服务业等支出安排809万元,国土海洋气象等支出安排15,469万元,住房保障支出安排63万元,预备费安排1,000万元,债务付息支出安排3,300万元,结余66万元。

(二)政府性基金预算收支安排

1)政府性基金预算收入。2018年,园区政府性基金预算收入安排29,000万元,上年结余收入安排1,057万元,调入资金81万元,基金总收入30,138万元(土地出让金和基础设施配套费)

2)政府性基金预算支出。2018年,园区政府性基金预算安排支出30,138万元,其中:开发公司基础设施建设补助29,852万元。

(三)2018年重点项目支出安排。

2018年园区一般公共预算支出安排106,124万元,其中基本支出:1、管委会人员经费及公用经费安排1,993万元;2、管委会各部门项目经费安排6,715万元;重点项目支出安排经费97,416万元。

1)园区建设方面:土地资源利用与保护(土地集约利用评价费、园区地理信息测绘费,园区规划编制费,规划环境影响评价费)248万元,排水管网养护费和第三方质量安全技术服务外包费等260万元,大气污染防治100万元,缅甸环球国际app下载华源医药泄洪工程及进厂道路建设资金1,025万元,园区三期道路基础设设建设5,000万元,污水处理厂(五污)委托运营费用500万元,监控设备改造项目经费71万元。

2)扶持园区企业发展方面:兑现企业招商引资优惠政策及企业奖励扶持资金29,540万元(主要是:五矿国际信托有限公司、国肽、升华电梯、服装智能工厂、启迪之星、电子商务集聚区、科技大市场、藏医研究院等),推进供给侧结构性改革“三去一降一补”支持企业发展资金4,300万元;基金设立资金20,000万元;缅甸环球国际app下载制药厂、监管支队、威德、明胶搬迁补助资金15,000万元;企业安全生产专项补助资金50万元。

3)社会事业发展方面:博物馆5A景区创建资金1,960万元,康美、万佳、格桑花消防站建设资金460万元,园区环境检测与监察经费273万元,安全生产服务外包经费41万元,政务审批信息平台建设资金260万元,行政服务大厅、不动产登记中心改造经费63万元。

4)完善园区服务设施方面:纬三路、纬五路维修资金287万元,园区立体花坛建设资金500万元,公安分局警体训练馆建设资金1,050万元,“智慧园区”信息化建设资金400万元,园区消防设施维修资金162万元,园区绿地管护经费355万元,园区“厕所革命”建设经费410万元,环卫作业外包经费569万元,园区道路、广场亮化工程建设及设施维护经费235万元,园区大型宣传牌更换经费139万元,园区道路、广场花灯设置经费230万元,城管大队办公室装修费及电子大屏购置经费150万元。

5)派出机构补助方面:补助园区消防大队业务经费1,041万元(其中:现役及政府专职消防员业务经费470万元、执勤战备室及业务服务窗口建设经费437万元、生态阳光房建设及训练器材购置经费50万元、消防车辆换季保养及保险38.8万元、营区绿化经费20万元、消防宣传经费20万元),公安分局247万元(其中:巡防队员业务经费127万元、园区派出所办案区改造经费19.8万元、办公设备购置经费17.4万元、园区派出所及二十里铺派出所执勤巡逻车购置经费43万元),交警大队85万元,二十里铺派出所维修经费200万元,工商局46万元,国、地税事业费 1,100万元。

6)预备费1,000万元。

三、2018年园区财政工作计划

2018年在园区党委、管委会领导下,财政局将继续围绕园区中心工作,研究新问题、提出新举措、开创新局面,补齐短板,夯实基础,充满信心,推动园区财政、招商及融资等工作跨上新台阶。

1)规范财政支出管理,加大项目、招商引资投入。一是强化支出预算科学化精细化管理,适度加大对项目建设、招商引资和供给侧改革三大领域的财政资金投入,重点加大招商引资地方财政预算安排。努力克服现有财政资金调度上的困难,确保园区支出预算的均衡执行。二是密切关注国家政策导向,及时掌握国家政策扶持重点,进一步拓宽争资金、争项目、争政策空间,保证“存量”、扩大“增量”,加大投入力度,着力改善园区基础设施,支持重点企业发展、重点工程建设、重点产业培植,培育新的收入增长点,夯实园区财源基础。三是大力支持和培育园区产业发展,加大对企业扶持资金的投入,支持企业发展生产,努力培植税源财源。全力推进项目建设,加快工业发展,繁荣服务业,加强招商引资,狠抓财源建设。

2)优化支出结构,确保重点支出需要。坚持科学理财方针,合理调整支出结构,明确支出保障次序,保运转、保稳定、保重点。一是继续坚持勤俭节约和“有保有压”的原则,严格控制一般性支出增长和各种预算追加。二是坚持优先保障园区各项重点工程,支出增长继续向支持企业发展、园区重点项目倾斜。三是全力支持园区招商引资工作,积极兑现国肽生物、升华电梯等项目各项优惠政策资金,加快项目建设,确保按期投产。谋划园区新兴产业发展,促进信息产业项目落地建设。四是整合园区财力,为缅甸环球国际app下载制药厂、威德生物、缅甸环球国际app下载明胶等企业的整体搬迁和升级改造提供财力支持。

3)加大投融资工作跨越发展。围绕“金融改革深化拓展、提质增效”,加快发展金融新业态,提升金融服务实体经济、服务园区发展的能力。一是加快发展科技金融。紧抓知识产权质押融资国家试点,持续做大贷款规模。按照科技型企业不同发展阶段,与银行、担保、保险等机构合作,发挥政府贷款贴息资金作用,探索发展科技金融贷款和科技金融服务,撬动金融机构支持中小企业创新发展。二是开拓与股权交易中心合作渠道。大力推动企业赴“新三板”、股交中心挂牌。三是推动与中信银行、光大银行、农牧信用担保公司等合作,试点“政银担”等新型风险共担机制,撬动金融资源更加高效地服务园区企业发展。四是引导银行机构加强与信托、证券、保险、基金、融资租赁等联动,进一步满足企业融资需求。五是积极争取新增政府债券,加大存量债务置换,降低融资成本。

4)切实强化债务管控。一是严格执行《预算法》和国务院有关加强地方政府性债务管理的规定。妥善处理存量政府债务,加大置换存量债务工作力度。二是严格依法厘清政府性债务和融资平台公司等企业债务边界。三是完善政府债务风险评估和预警机制,有效防范和化解地方债务风险。

5)加强财政资金监督管理,确保财政资金安全。一是严格财经法规和内控制度,深入开展自查,切实堵塞漏洞,防患于未然,确保财政资金安全和干部自身安全。二是进一步规范预、决算信息公开,我们将按照财政部《地方预决算公开操作规程》和省市财政部门的要求和规范公开格式,继续稳步推进部门预决算和“三公经费”信息公开和应答工作。三是继续加大自身建设以及对开发公司及其子公司财务检查工作,进一步规范财政财务收支管理,提高工作质量。牢固树立财政资金安全重如“泰山”责任意识,进一步加强财政资金绩效评价工作,防微杜渐,长抓不懈,确保园区财政资金安全高效。

     以上报告,请予审查。

 

附件 1、《2018年生物园区财政预算公开情况表》

        2、《2018年生物园区财政预算公开有关事项的说明》

        3、《2018年生物园区“三”经费公开表及情况说明》

   

                                                                                                          生物科技产业园区管委会财政局

                                     2018 年 4 月18 日

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